1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4733-84-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-05-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4733-7-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4733-7-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS R.U.T. 69.253.300-3 Dirección de Unidad de Compra Avda. Aeropuerto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS R.U.T. 69.253.300-3 Dirección de Facturación Avda. Aeropuerto S/N Comuna Las Guaitecas Impuesto 123500 Dirección de Envío de la Factura Avda. Aeropuerto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-05-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Maritimos Fidamar LTDA Razón Social TRANSPORTES MARITIMOS FIDAMAR LIMITADA R.U.T. 76.043.264-4 Sucursal Transportes Maritimos Fidamar LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 1 Unidad “Almuerzo, destinado a funcionarios públicos y Personal Capitanía de Puerto Melinka” El Valor por los servicios prestados es de 650.000 más IVA 773.500. Valor por persona: 20.000 Arriendo local y Garzonería: 50.000 Valor Neto: 650.000 IVA: 123.500 Total: 773.500 $ 650.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.000 $ 650.000

Total Neto	$ 650.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.500
TOTAL OC	$ 773.500