1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4733-91-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Servicio de flete y bodegaje Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4733-16-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS R.U.T. 69.253.300-3 Dirección de Unidad de Compra Avda. Aeropuerto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208007001 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS R.U.T. 69.253.300-3 Dirección de Facturación Avda. Aeropuerto S/N Comuna Las Guaitecas Impuesto 176510 Dirección de Envío de la Factura Avda. Aeropuerto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSULAR SUR Razón Social COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTES INSULAR SUR SPA R.U.T. 76.974.801-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INSULAR SUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90121503 Servicio de fletes 1 Unidad no definida   servicios de fletes Puerto Montt- Melinka durante el mes de febrero según guías156-157-158-159-160-161 $ 929.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 929.000 $ 929.000

Total Neto	$ 929.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 176.510
TOTAL OC	$ 1.105.510