1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4734-166-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-07-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE LIBRERIA JARDIN LOS PUMITAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4734-35-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL R.U.T. 69.265.000-k Dirección de Unidad de Compra Pinto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL R.U.T. 69.265.000-k Dirección de Facturación Pinto S/N Comuna Chol Chol Impuesto 40074,04 Dirección de Envío de la Factura Pinto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADA TATA^S Razón Social PEDRO PILAR QUEZADA BARRIGA R.U.T. 7.397.116-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SUPERMERCADA TATA^S Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60123001 Figuras de goma Eva 1 Pack COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA JARDIN INFANTIL LOS PUMITAS, SEGUN COT_962 COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA JARDIN INFANTIL LOS PUMITAS, SEGUN COT_962 $ 210.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.916 $ 210.916

Total Neto	$ 210.916
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.074
TOTAL OC	$ 250.990