1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4734-173-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2010 Nombre de la Orden de Compra Articulos Jornada Pedagogica Primer Ciclo LJM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4993-13-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Cholchol R.U.T. 69.265.000-k Dirección de Unidad de Compra Perez N° 449 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cholchol R.U.T. 69.265.000-k Dirección de Facturación Pinto S/N Comuna Chol Chol Impuesto 19447,0588223 Dirección de Envío de la Factura Pinto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Central Razón Social ANA DEL CARMEN TORRES TORRES R.U.T. 7.371.753-1 Sucursal La Central Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad Articulos para Actividades (Destacadores, Correctores, Carpetas Fuelle, Resma Hoja, Cartuchos Tinta)   $ 46.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.891 $ 46.891 Servicios de suministro de alimentos 1 Pack Colaciones para docentes actividad (desayuno, almuerzo, once, total 18)   $ 55.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.462 $ 55.462

Total Neto	$ 102.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.447
TOTAL OC	$ 121.800