1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4734-182-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-08-2016 Nombre de la Orden de Compra materiales de ferreteria Flor del Sol Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4993-177-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Cholchol R.U.T. 69.265.000-k Dirección de Unidad de Compra Perez N° 449 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cholchol R.U.T. 69.265.000-k Dirección de Facturación Pinto S/N Comuna Chol Chol Impuesto 5679,403361334 Dirección de Envío de la Factura Pinto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Innovacion Global Ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA INNOVACION GLOBAL R.U.T. 76.093.730-4 Sucursal Innovacion Global Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201606 Calafateos 1 Pack   COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA POR REPARACIONES DE LA SALA CUNA FLOR DEL SOL $ 29.892,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.892 $ 29.892

Total Neto	$ 29.892
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.679
TOTAL OC	$ 35.571