1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4734-207-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2021 Nombre de la Orden de Compra Mantencion y Reparacion Furgon del DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4993-58-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Cholchol R.U.T. 69.265.000-k Dirección de Unidad de Compra Pinto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cholchol R.U.T. 69.265.000-k Dirección de Facturación Pinto S/N Comuna Chol Chol Impuesto 206188,6386546 Dirección de Envío de la Factura Pinto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS Y AUTOMÓVILES VINET LIMITADA Razón Social SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET LIMITADA R.U.T. 76.334.992-6 Sucursal SERVICIOS Y AUTOMÓVILES VINET LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Pack   REPARACION Y MANTENCION DEL FURGON DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION $ 1.085.203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.085.203 $ 1.085.203

Total Neto	$ 1.085.203
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 206.189
TOTAL OC	$ 1.291.392