1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4734-236-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Articulos Sala Cuna Flor del Sol Nov Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4993-13-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Cholchol R.U.T. 69.265.000-k Dirección de Unidad de Compra Perez N° 449 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cholchol R.U.T. 69.265.000-k Dirección de Facturación Pinto S/N Comuna Chol Chol Impuesto 37435,5882268 Dirección de Envío de la Factura Pinto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Central Razón Social ANA DEL CARMEN TORRES TORRES R.U.T. 7.371.753-1 Sucursal La Central Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Papel higiénico 1 Pack Articulos de Aseo e Higiene.   $ 157.855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.855 $ 157.855 Paños para herramientas 1 Pack Pack de Articulos de Aseo   $ 4.889,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.889 $ 4.889 Artículos de papelería 1 Pack Set articulos de libreria y papeleria   $ 34.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.286 $ 34.286

Total Neto	$ 197.029
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.436
TOTAL OC	$ 234.465