1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4734-303-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA CAMPANARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4993-8-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL R.U.T. 69.265.000-k Dirección de Unidad de Compra Pinto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL R.U.T. 69.265.000-k Dirección de Facturación Pinto S/N Comuna Chol Chol Impuesto 84854 Dirección de Envío de la Factura Pinto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL RP Razón Social COMERCIAL RP SPA R.U.T. 76.988.252-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL RP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 1 Pack COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENCION EN LA ESCUELA RURAL MUNICIPAL CAMPANARIO COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENCION EN LA ESCUELA RURAL MUNICIPAL CAMPANARIO $ 446.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 446.600 $ 446.600

Total Neto	$ 446.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.854
TOTAL OC	$ 531.454