1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4734-323-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-08-2014 Nombre de la Orden de Compra Servicio Transporte Madres CASH 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4993-56-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Cholchol R.U.T. 69.265.000-k Dirección de Unidad de Compra Perez N° 449 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cholchol R.U.T. 69.265.000-k Dirección de Facturación Pinto S/N Comuna Chol Chol Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pinto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AURORA DEL CARMEN Razón Social aurora del carmen millapan acosta R.U.T. 12.674.194-4 Sucursal AURORA DEL CARMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 5 Día Mes de Julio de 2014. Servicio de Transporte Programa CASH 2014. Sector TRANAHUILLIN $ 33.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.665 $ 166.665 78111808 Arriendo de vehículos 5 Día Mes de Julio de 2014. Servicio de Transporte Programa CASH 2014. Sector CAUTINCHE $ 33.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.665 $ 166.665 78111808 Arriendo de vehículos 5 Día Mes de Julio de 2014. Servicio de Transporte Programa CASH 2014. Sector SECTOR CARRERRIÑI ALTO $ 33.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.665 $ 166.665 78111808 Arriendo de vehículos 5 Día Mes de Julio de 2014. Servicio de Transporte Programa CASH 2014. Sector COIHUE CURACO $ 33.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.665 $ 166.665

Total Neto	$ 666.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 666.660

Justificación de exención de impuesto