1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4734-364-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-01-2012 Nombre de la Orden de Compra Art Sala Cuna Flor del Sol Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4993-13-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Cholchol R.U.T. 69.265.000-k Dirección de Unidad de Compra Perez N° 449 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cholchol R.U.T. 69.265.000-k Dirección de Facturación Pinto S/N Comuna Chol Chol Impuesto 36215,4369776 Dirección de Envío de la Factura Pinto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Central Razón Social ANA DEL CARMEN TORRES TORRES R.U.T. 7.371.753-1 Sucursal La Central Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131613 Sujeción para la escoba o la fregona 1 Pack Pack de Articulos de Higiene y Limpieza para el establecimiento.   $ 134.007,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.007 $ 134.007 44121707 Lápices de colores 1 Pack Pack de Articulos de Material de Sala para el establecimiento.   $ 56.601,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.601 $ 56.601

Total Neto	$ 190.608
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.215
TOTAL OC	$ 226.823