1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4734-487-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE NOTEBOOK E IMPRESORAS JARDINES VTF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4993-30-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL R.U.T. 69.265.000-k Dirección de Unidad de Compra Pinto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL R.U.T. 69.265.000-k Dirección de Facturación Pinto S/N Comuna Chol Chol Impuesto 345458 Dirección de Envío de la Factura Pinto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Technosystems Chile Spa. Razón Social TECHNOSYSTEMS CHILE SPA R.U.T. 96.678.350-8 Sucursal Technosystems Chile Spa. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab 1 Pack COMPRA DE NOTEBOOK E IMPRESORAS EPSON PARA LOS JARDINES INFANTILES ABEJITAS FELICES, FLOR DEL SOL Y LOS PUMITAS DE LA COMUNA DE CHOLCHOL COMPRA DE NOTEBOOK E IMPRESORAS EPSON PARA LOS JARDINES INFANTILES ABEJITAS FELICES, FLOR DEL SOL Y LOS PUMITAS DE LA COMUNA DE CHOLCHOL $ 1.818.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.818.200 $ 1.818.200

Total Neto	$ 1.818.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 345.458
TOTAL OC	$ 2.163.658