1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4734-511-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Insumos Alimenticios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4993-10-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL R.U.T. 69.265.000-k Dirección de Unidad de Compra Pinto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL R.U.T. 69.265.000-k Dirección de Facturación Pinto S/N Comuna Chol Chol Impuesto 9722,571428566 Dirección de Envío de la Factura Pinto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor César Ojeda Aroca Razón Social CÉSAR EDUARDO OJEDA AROCA R.U.T. 12.709.471-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal César Ojeda Aroca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131607 Servicios de distribución de alimentos 1 Pack COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DIA 10.06.2025-SEGUN COT-43   $ 51.171,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.171 $ 51.171

Total Neto	$ 51.171
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.723
TOTAL OC	$ 60.894