1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4734-63-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo Jardin Abejitas Felices Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4734-24-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL R.U.T. 69.265.000-k Dirección de Unidad de Compra Pinto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL R.U.T. 69.265.000-k Dirección de Facturación PINTO S/N - FRENTE AL CESFAM Comuna Chol Chol Impuesto 36494,25 Dirección de Envío de la Factura PINTO S/N - FRENTE AL CESFAM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Centella Razón Social COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CENTELLA LIMITADA R.U.T. 76.132.256-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Centella Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131618 Mopas húmedas 1 Pack COMPRA DE MATERIALES DE ASEO E HIGIENE PARA JARDIN INFANTIL ABEJITAS FELICES, SEGÚN COT_20518   $ 192.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.075 $ 192.075

Total Neto	$ 192.075
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.494
TOTAL OC	$ 228.569