1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4734-7-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-01-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA LICEO BICENTENARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4734-1-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL R.U.T. 69.265.000-k Dirección de Unidad de Compra Pinto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL R.U.T. 69.265.000-k Dirección de Facturación PINTO S/N - FRENTE AL CESFAM Comuna Chol Chol Impuesto 1914014,4 Dirección de Envío de la Factura PINTO S/N - FRENTE AL CESFAM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-02-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BARRACA ILLANES Razón Social SERVICIOS E INGENIERIA ENDEMICA SPA R.U.T. 76.181.489-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BARRACA ILLANES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171503 Juegos de cerraduras 1 Pack Materiales de ferreteria para mantenciones y reparacion del Liceo Bicentenario James Mundell, fecha de entrega en 1 dia habil. SERVICIOS E INGENIERIA ENDEMICA SPA $ 10.073.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.073.760 $ 10.073.760

Total Neto	$ 10.073.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.914.014
TOTAL OC	$ 11.987.774