1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4735-149-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-07-2014 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4993-30-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Cholchol R.U.T. 69.265.000-k Dirección de Unidad de Compra Pinto 552 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cholchol R.U.T. 69.265.000-k Dirección de Facturación Pinto 552 Comuna Chol Chol Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pinto 552 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 9517950 Razón Social MARIA ISABEL NARVAEZ AGUILERA R.U.T. 4.391.232-1 Sucursal 9517950 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1 Global CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL DEPTO. SALUD MUNICIPAL CHOLCHOL DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014, SEGUN FACTURA N°11693 DEL 30/06/2014.PRECIOS C/IVA INCLUIDO   $ 2.064.466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.064.466 $ 2.064.466 83101605 Recarga de tanques de gas 2 Galón CARGA GAS LICUADO DE 15KGS.PRECIOS C/IVA INCLUIDO   $ 20.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.400 $ 41.400

Total Neto	$ 2.105.866
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.105.866

Justificación de exención de impuesto