1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4735-151-SE26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Insumos de librería DSM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4734-25-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL R.U.T. 69.265.000-k Dirección de Unidad de Compra Pinto 552 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL R.U.T. 69.265.000-k Dirección de Facturación Pinto 552 Comuna Chol Chol Impuesto 256385,62 Dirección de Envío de la Factura Pinto 552 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Detalle de requerimiento Cajas plásticas transparentes de 6 litros con tapa, se solicita que sean de diferentes colores: 2 verdes 2 azul 2 blanco 4 rosados 2 negro 1 rojo 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAIKEN Razón Social IMPORTADORA HEVIA SPA R.U.T. 76.872.717-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KAIKEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162126 Tela acolchada 1 Global Materiales e insumos de librería, según cotización N°1469   $ 1.349.398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.349.398 $ 1.349.398

Total Neto	$ 1.349.398
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 256.386
TOTAL OC	$ 1.605.784