1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4735-271-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-10-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORA OCTUBRE 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4735-21-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL R.U.T. 69.265.000-k Dirección de Unidad de Compra Pinto 552 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL R.U.T. 69.265.000-k Dirección de Facturación Anibal Pinto 552 Comuna Chol Chol Impuesto 70662,045 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto 552 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importadora y Exportadora Nva. Atlanta Ltda. Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA LIMITADA R.U.T. 78.050.590-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Importadora y Exportadora Nva. Atlanta Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 20103 Unidad SERVICIO FOTOCOPIADORA MES OCTUBRE 2024.   $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 381.957 $ 371.906

Total Neto	$ 371.906
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.662
TOTAL OC	$ 442.568