1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4735-33-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-02-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION GASA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Cholchol R.U.T. 69.265.000-k Dirección de Unidad de Compra Pinto 552 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cholchol R.U.T. 69.265.000-k Dirección de Facturación Pinto 552 Comuna Chol Chol Impuesto 15675 Dirección de Envío de la Factura Pinto 552 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-02-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora de Insumos Medicos La Frontera Razón Social NESTOR ROLANDO RIVERA SOZA R.U.T. 4.521.795-7 Sucursal Distribuidora de Insumos Medicos La Frontera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311511 Vendas de gasa 5 Rollo GASA HIDROFILICA 24X20   $ 16.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.500 $ 82.500

Total Neto	$ 82.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.675
TOTAL OC	$ 98.175