1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4735-94-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4735-10-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4735-10-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Cholchol R.U.T. 69.265.000-k Dirección de Unidad de Compra Pinto 552 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cholchol R.U.T. 69.265.000-k Dirección de Facturación Pinto 552 Comuna Chol Chol Impuesto 121341,6 Dirección de Envío de la Factura Pinto 552 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-04-2019 Título Descripción DESPACHO SE REQUIERE COORDINAR LA ENTREGA AL MAIL:  adquisicionsaludcholchol@gmail.com Y/O AL FONO: 452734272 con Ivonne Cayuman. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAOLA ANDREA Razón Social LEÑAS PAOLA ANDREA REBOLLEDO BELTRAN E.I.R.L R.U.T. 76.661.861-8 Sucursal PAOLA ANDREA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 20 Metro Cúbico LEÑA CERTIFICADA trozada y picada, según términos de referencia adjunto. leña certificada por SNCL, eucaliptos glóbulos, con porcentaje de humedad inferior al 25% guardada en bodega del establecimiento. A plazo de entrega 1 día dependiendo de las condiciones climáticas para conservar cadena de humedad. $ 31.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 638.640 $ 638.640

Total Neto	$ 638.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.342
TOTAL OC	$ 759.982