1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4736-118-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-03-2018 Nombre de la Orden de Compra Compra de herramientas para mantención de carro y otras tareas DAO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4736-10-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Unidad de Compra O"higgins 376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Facturación O"higgins 376 Comuna Codegua Impuesto 14274,13 Dirección de Envío de la Factura O"higgins 376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-03-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial y distribuidora juan de dios catalan muñ Razón Social COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA JUAN DE DIOS CATALAN MUN R.U.T. 76.147.346-8 Sucursal comercial y distribuidora juan de dios catalan muñ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121435 Hilos o cables de conexión 5 Unidad   Hilos orilladora 2.7mm $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.705 $ 14.705 31162702 Ruedas 4 Unidad   Ruedas para carretilla inflable. $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.916 $ 29.916 31162702 Ruedas 4 Unidad   Rueda carro giratorio 4". $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.472 $ 16.472 27112125 Alicates de punta redonda 2 Unidad   Alicates. $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.916 $ 9.916 27111602 Martillos 1 Unidad   Martillo carpintero. $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.118 $ 4.118

Total Neto	$ 75.127
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.274
TOTAL OC	$ 89.401