1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4736-137-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-07-2022 Nombre de la Orden de Compra Servicio de instalaciones eléctricas (enchufes, tubos led, paneles led) en departamento Aseo y Ornato. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4736-6-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CODEGUA R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Unidad de Compra O"higgins 376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CODEGUA R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Facturación O"higgins 376 Comuna Codegua Impuesto 300462,2 Dirección de Envío de la Factura O"higgins 376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELIZABETH CECILIA REALE GALVEZ Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES SIC LIMITADA R.U.T. 76.228.815-K Sucursal ELIZABETH CECILIA REALE GALVEZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Unidad   Servicio de instalaciones eléctricas (enchufes, tubos led, paneles led) en departamento Aseo y Ornato. Cotización N°124. $ 1.581.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.581.380 $ 1.581.380

Total Neto	$ 1.581.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 300.462
TOTAL OC	$ 1.881.842