1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4736-149-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4736-33-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4736-33-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Unidad de Compra O"higgins 376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Facturación O"higgins 376 Comuna Codegua Impuesto 93526,36 Dirección de Envío de la Factura O"higgins 376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-05-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria y vidrieria andes Razón Social R.U.T. 13.775.708-7 Sucursal ferreteria y vidrieria andes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161903 Material de revestimiento 1 Unidad MATERIALES DE CONSTRUCCION   $ 492.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 492.244 $ 492.244

Total Neto	$ 492.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.526
TOTAL OC	$ 585.770