1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4736-189-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS, ARRIENDO DE SALON EN JORNADA DE SUPERVISION DE LOS PROYECTOS IFP 2013 - CODEGUA UNO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Unidad de Compra O"higgins 376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Facturación O"higgins 376 Comuna Codegua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O"higgins 376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-04-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Francisco Javier Razón Social Eventos y Banquetería San Sebastián Ltda. R.U.T. 76.293.839-1 Sucursal Francisco Javier Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111601 Centros de conferencias 1 Unidad ARRIENDO SALON PARA REUNIONES. SALON PARA REUNIONES. VALOR CON IVA INCLUIDO. $ 49.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.998 $ 49.998 90111603 Salas de reuniones o banquetes 16 Unidad DESAYUNOS Y ALMUERZOS EN JORNADA DE SUPERVISION EN TERRENO DE LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS IFP 2013, ENTRE LOS USUARIOS DE PRODESAL CODEGUA UNO E INDAP. DESAYUNOS Y ALMUERZOS. VALOR CON IVA INCLUIDO. $ 10.138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.208 $ 162.208

Total Neto	$ 212.206
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 212.206

Justificación de exención de impuesto