1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4736-20-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-02-2011 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO Y EDIFICIOS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5954-11028-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Unidad de Compra O"higgins 376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Facturación O"higgins 376 Comuna Codegua Impuesto 1051980,6 Dirección de Envío de la Factura O"higgins 376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REALECTRIC SOLUCIONES ELECTRICAS Razón Social REALECTRIC LIMITADA R.U.T. 76.902.770-k Sucursal REALECTRIC SOLUCIONES ELECTRICAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Alumbrado público 1 Unidad INSTALAR GUIRNALDAS DE COLORES EN ARBOL PINO PLAZA PARROQUIAL, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LA NAVIDAD. INCLUYE INSTALACION DIA 23.12.09 Y RETIRO EL 11.01.10 MATERIALES APORTADOS POR LA MUNICIPALIDAD. SEGUN ORDEN DE TRABAJO N° 46/23.12.09. DE ACUERDO A CONTRATO DE SUMINISTRO DE MANTENCION ELECTRICA Nº 25/2009 Y Nº 40/2010 (SECPLA). $ 230.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.000 $ 230.000 39111603 Alumbrado público 1 Unidad INSTALAR GUIRNALDAS EB RECINTO ESTADIO MUNICIPAL POR CARNAVAL. INSTALAR GUIRNALDAS DESDE ENCHUFE TDA PROVISORIO EN ESCENARIO INSTALADO LADO ORIENTE CANCAH DE BASQUETBOL, CON MOTIVO TERMINO CARNAVAL, CON ATENCION NOCTURNA PERMANANTE. SEGUN ORDEN DE TRABAJO N° 12 DE 2010. DE ACUERDO A CONTRATO DE SUMINISTRO DE MANTENCION ELECTRICA Nº 25/2009 Y Nº 40/2010 (SECPLA). $ 133.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.000 $ 133.000 39111603 Alumbrado público 1 Unidad REPONER LINEA DE ALUMBRADO PUBLICO, DESDE CALLE CENTRAL HASTA LOS PINOS, POR SUSTRACCION DE 380 MTS. SEGUN ORDEN DE TRABAJO N°47.2010. DE ACUERDO A CONTRATO DE SUMINISTRO DE MANTENCION ELECTRICA Nº 25/2009 Y Nº 40/2010 (SECPLA). $ 395.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 395.800 $ 395.800 39111603 Alumbrado público 1 Unidad MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO MES DE SEPTIEMBRE DE 2010. SEGUN ORDEN DE TRABAJO N°47/28.09.10. DE ACUERDO A CONTRATO DE SUMINISTRO DE MANTENCION ELECTRICA Nº 25/2009 Y Nº 40/2010 (SECPLA). $ 213.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.310 $ 213.310 39111603 Alumbrado público 1 Unidad MANTENCION ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO MES DE OCTUBRE DE 2010, SEGUN ORDENES DE TRABAJO N°s 48/04.10.10, 49/04.10.10, 50/06.10.10, 51/07.10.10, 52/13.10.10, 53/18.10.10, 54/22.10.10 Y 55/27.10.10. DE ACUERDO A CONTRATO DE SUMINISTRO DE MANTENCION ELECTRICA Nº 25/2009 Y Nº 40/2010 (SECPLA). $ 556.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 556.160 $ 556.160 39111603 Alumbrado público 1 Unidad MANTENCION ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICA MES DE NOVIEMBRE DE 2010, SEGUN ORDENES DE TRABAJO N°s 56/03.11.10, 57/04.11.10, 58/08.11.10, 59/11.11.10, 60/12.11.10, 61 y 62/16.11.10, 64/29.11.10 Y 65/30.11.10. DE ACUERDO A CONTRATO DE SUMINISTRO DE MANTENCION ELECTRICA Nº 25/2009 Y Nº 40/2010 (SECPLA). $ 642.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 642.020 $ 642.020 39111603 Alumbrado público 1 Unidad LIMPIAR LINEA DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTOR MIRAFLORES. SEGUN ORDEN DE TRABAJO N° 63/2010. DE ACUERDO A CONTRATO DE SUMINISTRO DE MANTENCION ELECTRICA Nº 25/2009 Y Nº 40/2010 (SECPLA). $ 230.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.000 $ 230.000 39111603 Alumbrado público 1 Unidad INSTALAR ENERGIA PARA FUNCIONAMIENTO FERIA NAVIDEÑA, CON GUIRNALDAS DE COLORES. SEGUN ORDEN DE TRABAJO N° 66/2010. DE ACUERDO A CONTRATO DE SUMINISTRO DE MANTENCION ELECTRICA Nº 25/2009 Y Nº 40/2010 (SECPLA). $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 39111603 Alumbrado público 1 Unidad MANTENCION ELECTRICA MES DE DICIEMBRE DE 2010, SEGUN ORDENES DE TRABAJO N°s 67/06.12.10, 68/07.12.10, 69/14.12.10, 70/16.12.10, 72/21.12.10, 73/28.12.10 Y 75/30.12.10. DE ACUERDO A CONTRATO DE SUMINISTRO DE MANTENCION ELECTRICA Nº 25/2009 Y Nº 40/2010 (SECPLA). $ 471.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 471.530 $ 471.530 39111603 Alumbrado público 1 Unidad INSTALAR GUIRNALDAS DE COLORES EN ARBOL (PINO), PLAZA PARROQUIAL, E INSTALAR ADORNOS NAVIDEÑOS EN PLAZA PUNTA DE DIAMANTES, O. LETELIER Y PADRE HURTADO. INCLUYE ADORNOS Y MATERIALES, INSTALADOS EL 23.12.10 Y RETIRAR EL 10.01.11. SEGUN ORDEN DE TRABAJO N°71/20.12.10. DE ACUERDO A CONTRATO DE SUMINISTRO DE MANTENCION ELECTRICA Nº 25/2009 Y Nº 40/2010 (SECPLA). $ 385.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 385.000 $ 385.000 39111603 Alumbrado público 1 Unidad INSTALAR GUIRNALDAS DE COLORES EN MULTICANCHA Y ENTRADA ESTADIO. INSTALAR ENCHUFES DE CONEXION ORQUESTA Y STAND. INSTALAR FOCOS ALURO. SEGUN ORDEN DE TRABAJO N° 74/29.12.10. DE ACUERDO A CONTRATO DE SUMINISTRO DE MANTENCION ELECTRICA Nº 25/2009 Y Nº 40/2010 (SECPLA). $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000 39111603 Alumbrado público 1 Unidad INSTALAR 10 LUMINARIAS EN SECTOR ROMERAL EN PASAJES "LOS MOLINAS, LOS MORENOS GALARCE, LOS ARANGUIZ, LOS LIZANA, LOS VALENZUELA Y LOS PEREZ. 2 LUMINARIAS COMPLETAS DE 70 W C/U. DE ACUERDO A CONTRATO DE SUMINISTRO DE MANTENCION ELECTRICA Nº 25/2009 Y Nº 40/2010 (SECPLA). $ 1.909.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.909.920 $ 1.909.920

Total Neto	$ 5.536.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.051.981
TOTAL OC	$ 6.588.721