1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4736-262-AG20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-11-2020 Nombre de la Orden de Compra Compra de magnéticos, llaveros y magnéticos para Convenio Fortalecimiento OMIL 2020. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Unidad de Compra O"higgins 376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Facturación O"higgins 376 Comuna Codegua Impuesto 12773,0692 Dirección de Envío de la Factura O"higgins 376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CESAR FERNANDO MADRID MASIAS Razón Social CESAR FERNANDO MADRID MASIAS R.U.T. 11.890.047-2 Sucursal CESAR FERNANDO MADRID MASIAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171515 Estuches de llaves o llaveros 120 Unidad   Llaveros acrílicos porta foto 3x4cm, de acuerdo a cotización adjunta. $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.210 80141605 Regalos publicitarios 120 Unidad   Magnéticos publicitarios 7x10cm, de acuerdo a cotización adjunta. $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.252 82101507 Folletos y catálogos publicitarios, servicios de p 200 Unidad   Tarjeta de presentación, de acuerdo a cotización adjunta. $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.765

Total Neto	$ 67.227
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.773
TOTAL OC	$ 80.000