1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4736-264-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-05-2018 Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales para mantención de áreas verdes. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4736-10-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Unidad de Compra O"higgins 376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Facturación O"higgins 376 Comuna Codegua Impuesto 24094,28 Dirección de Envío de la Factura O"higgins 376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial y distribuidora juan de dios catalan muñ Razón Social COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA JUAN DE DIOS CATALAN MUN R.U.T. 76.147.346-8 Sucursal comercial y distribuidora juan de dios catalan muñ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 Escobillones 15 Unidad   Barrehojas famastil regulable sin mango. $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.370 $ 74.370 42291604 Sierras de mano, seguetas o mangos de sierra quirú 6 Unidad   Mango para picota. $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.622 $ 14.622 47131615 Escobillones 10 Unidad   Escobillon municipal pvc 105 $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.820 $ 37.820

Total Neto	$ 126.812
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.094
TOTAL OC	$ 150.906