1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4736-296-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2015 Nombre de la Orden de Compra Materiales Reparaciones Baño DAF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4732-3-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Unidad de Compra O"higgins 376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Facturación O"higgins 376 Comuna Codegua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O"higgins 376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-06-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial y distribuidora juan de dios catalan muñ Razón Social COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA JUAN DE DIOS CATALAN MUN R.U.T. 76.147.346-8 Sucursal comercial y distribuidora juan de dios catalan muñ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181511 Inodoros 2 Unidad   Flaper $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 31161601 Pernos de anclaje 1 Unidad   Juego de pernos de anclaje $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990 $ 990 31181602 Sellos de caucho 1 Unidad   Cuello de Cera o Fuga. $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 1 Unidad   Silicona blanca para baño (antihongos) $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 31162801 Asideros o pomos 2 Unidad   Manilla estanque metálica. $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900

Total Neto	$ 8.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 8.640

Justificación de exención de impuesto