1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4736-300-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-08-2017 Nombre de la Orden de Compra Compra de insumos para celebración día del niño. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4736-12-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Unidad de Compra O"higgins 376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Facturación O"higgins 376 Comuna Codegua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O"higgins 376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-08-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor casagamovi Razón Social LUCIA ZENEDIA MUNOZ PADILLA R.U.T. 9.187.715-5 Sucursal casagamovi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1100 Unidad   Galletas individual costa (o equivalente). $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.000 $ 275.000 50221202 Cereales en barra 1100 Unidad   Barra de cereal costa ( o equivalente). $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1100 Unidad   Suflés evercrips (o equivalentes). $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 495.000 $ 495.000 50193002 Bebidas Infantiles 1100 Unidad   Jugo individual watts (o equivalente). $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.000 $ 275.000

Total Neto	$ 1.265.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.265.000

Justificación de exención de impuesto