1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4736-305-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Servicio de reparación y construcción de viviendas, Programa Habitabilidad. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4736-11-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Unidad de Compra O"higgins 376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Facturación O"higgins 376 Comuna Codegua Impuesto 1242433,3054 Dirección de Envío de la Factura O"higgins 376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANGEL MANUEL Razón Social INMOBILIARIA E INVERSIONES RUETUN SPA R.U.T. 76.820.733-k Sucursal ANGEL MANUEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81101513 Servicios de gestión de la construcción 1 Unidad Servicio de reparación y construcción de viviendas Programa Habitabilidad 2019. Según Bases Técnicas. $ 6.482.863,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.482.863 $ 6.482.863 47131805 Limpiadores de uso general 1 Unidad Kit se aseo para entregar a familias (toallas desinfectantes, mascarillas lavables, alcohol gel, cloro gel, bolsas de basura y guantes desechables). Según Bases Técnicas. $ 56.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.260 $ 56.260

Total Neto	$ 6.539.123
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.242.433
TOTAL OC	$ 7.781.556