1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4736-32-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-01-2019 Nombre de la Orden de Compra Compra de alimentos para Programa Cultura. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4736-31-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Unidad de Compra O"higgins 376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Facturación O"higgins 376 Comuna Codegua Impuesto 20075,4 Dirección de Envío de la Factura O"higgins 376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-01-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FREDDY ALEXIS Razón Social DISTRIBUIDORA CASA GAMOVI R.U.T. 76.340.497-8 Sucursal FREDDY ALEXIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 11 Unidad   Bebidas de fantasía. $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.790 $ 20.790 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 3 Unidad   Torta para 40 personas. $ 24.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.970 $ 74.970 50181905 Galletas dulces o pastelitos 9 Unidad   Galletas pack 3 und. $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900

Total Neto	$ 105.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.075
TOTAL OC	$ 125.735