1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4736-458-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-09-2018 Nombre de la Orden de Compra Materiales para acondicionamiento de Estadio Municipal para Fiestas Patrias. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4736-25-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Unidad de Compra O"higgins 376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Facturación O"higgins 376 Comuna Codegua Impuesto 386669 Dirección de Envío de la Factura O"higgins 376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA Y COM.LA PALMERA LTDA. Razón Social CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LIMITADA R.U.T. 77.356.120-6 Sucursal CONSTRUCTORA Y COM.LA PALMERA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad Materiales de ferretería y otros para adecuar las instalaciones del Estadio Municipal para su utilización en la conmemoración de Fiestas Patrias, de acuerdo a Bases de Licitación y a Oferta presentada.   $ 2.035.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.035.100 $ 2.035.100

Total Neto	$ 2.035.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 386.669
TOTAL OC	$ 2.421.769