1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4736-46-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-01-2015 Nombre de la Orden de Compra Arriendo de Juegos Inflables Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Unidad de Compra O"higgins 376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Facturación O"higgins 376 Comuna Codegua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O"higgins 376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pintacaritas Razón Social PIA KARINA RIVAS VARGAS R.U.T. 14.011.392-1 Sucursal Pintacaritas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141205 Zonas acolchadas de juego 2 Unidad Actividades a realizarse los días: 31-01-2015 Sector la Morera desde las 16:00 a 20:00 Hrs. 28-02-2015 Sector piscina Municipal desde las 16:00 a 20:00 Hrs. Arriendo de 2 juegos inflables, 1 toro mecánico, 1 pintacaritas, 3 monitoras. $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000

Total Neto	$ 400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 400.000

Justificación de exención de impuesto