1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4736-514-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-10-2017 Nombre de la Orden de Compra Gira Técnica con servicio de recepción, visitas, alimentación y alojamiento usuarios Programa PRODESAL Codegua. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4736-19-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Unidad de Compra O"higgins 376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Facturación O"higgins 376 Comuna Codegua Impuesto 276218,485 Dirección de Envío de la Factura O"higgins 376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-10-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Cristina Razón Social Maria Cristina Marta Pamela Wendt Glena R.U.T. 6.709.064-0 Sucursal Maria Cristina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111504 Formación, capacitación y entrenamiento de personal 1 Unidad Gira técnica con servicio de recepción, visitas, alimentación y alojamiento para atención de usuarios del Programa Prodesal de la Comuna de Codegua. Servicios de Gira Técnica, Recepción, alimentación, alojamiento y capacitación en Agrícola Edelweiss, de acuerdo a Especificaciones Técnicas adjuntas. Valor ingresado total es Neto, sin IVA. $ 1.453.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.453.782 $ 1.453.782

Total Neto	$ 1.453.782
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 276.218
TOTAL OC	$ 1.730.000