1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4736-545-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-10-2018 Nombre de la Orden de Compra Compra de pasacalles para difusión de Actividad Fiestas y Tradiciones en sectores Rurales de Codegua. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4736-18-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Unidad de Compra O"higgins 376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Facturación O"higgins 376 Comuna Codegua Impuesto 49393,54 Dirección de Envío de la Factura O"higgins 376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FREDDY ALEXIS Razón Social DISTRIBUIDORA CASA GAMOVI R.U.T. 76.340.497-8 Sucursal FREDDY ALEXIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101506 Publicidad en transportes públicos y vía pública 2 Unidad   Pasacalle 1mt x 5mt diseño incluido. $ 51.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.966 $ 103.966 24111502 Bolsas de papel 100 Unidad   Bolsas ecológicas con diseño y estampado gobierno regional y Municipal. $ 1.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000

Total Neto	$ 259.966
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.394
TOTAL OC	$ 309.360