1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4736-644-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Instalación y desinstalación de luminosos ornamentales Navidad y habilitación servicio eléctrico para Teletón 2018. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4736-8-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Unidad de Compra O"higgins 376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Facturación O"higgins 376 Comuna Codegua Impuesto 160333,59 Dirección de Envío de la Factura O"higgins 376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELIZABETH CECILIA REALE GALVEZ Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES SIC LIMITADA R.U.T. 76.228.815-K Sucursal ELIZABETH CECILIA REALE GALVEZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60104904 Kits de electricidad 1 Unidad   Trabajo realizado según cotización Nº 955. $ 780.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780.750 $ 780.750 60104904 Kits de electricidad 1 Unidad   Trabajo realizado según cotización Nº 945. $ 63.111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.111 $ 63.111

Total Neto	$ 843.861
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 160.334
TOTAL OC	$ 1.004.195