1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4736-660-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales para mantención Maquinarias y estacionamientos de bicicletas en la Comuna. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4736-10-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Unidad de Compra O"higgins 376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Facturación O"higgins 376 Comuna Codegua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O"higgins 376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial y distribuidora juan de dios catalan muñ Razón Social COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA JUAN DE DIOS CATALAN MUN R.U.T. 76.147.346-8 Sucursal comercial y distribuidora juan de dios catalan muñ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 Aceite de motor 10 Unidad   Aceite 2T STHIL 1lt. $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000 47131618 Mopas húmedas 5 Unidad   Escobillon Municipal. $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500 11101712 Aleación ferrosa 10 Unidad   Perfil Tubular 1" x2m. $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 11101712 Aleación ferrosa 20 Unidad   Tiras de platina 38x3mm. $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 267.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 267.500

Justificación de exención de impuesto