1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4736-665-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-12-2018 Nombre de la Orden de Compra sMantenciones eléctricas, de acuerdo a solicitudes 125 y 129. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4736-8-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Unidad de Compra O"higgins 376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Facturación O"higgins 376 Comuna Codegua Impuesto 38764,18 Dirección de Envío de la Factura O"higgins 376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELIZABETH CECILIA REALE GALVEZ Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES SIC LIMITADA R.U.T. 76.228.815-K Sucursal ELIZABETH CECILIA REALE GALVEZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Unidad   Mantención y reparación de control en Tunca y el Carmen. Cotización Nº959. $ 197.516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.516 $ 197.516 39111603 Alumbrado público 1 Unidad   Se repara control de ap en andes con ohiggins. Cotización Nº960. $ 6.506,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.506 $ 6.506

Total Neto	$ 204.022
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.764
TOTAL OC	$ 242.786