1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4736-8-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-01-2017 Nombre de la Orden de Compra Compra de elementos de aseo para Programa de Veraneo 2017. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4736-12-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Unidad de Compra O"higgins 376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Facturación O"higgins 376 Comuna Codegua Impuesto 35868,2 Dirección de Envío de la Factura O"higgins 376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-01-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor casagamovi Razón Social LUCIA ZENEDIA MUNOZ PADILLA R.U.T. 9.187.715-5 Sucursal casagamovi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 6 Unidad   Jabón líquido 350. $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600 53131608 Jabones 6 Unidad   Jabón líquido 1lt. ballerina. $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.340 $ 11.340 47131611 Palas para basura 2 Unidad   Palas aseo. $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.180 $ 3.180 47131603 Esponjas 8 Unidad   Esponja dorada inox aruba. $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.720 $ 4.720 46181504 Guantes protectores 4 Unidad   Guantes de aseo virutex chica. $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.360 $ 6.360 12141901 Cloro Cl 12 Unidad   Cloro gel. $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.280 $ 20.280 14111704 Papel higiénico 40 Unidad   Papel higiénico optimo x6. $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.600 $ 75.600 47131618 Mopas húmedas 4 Unidad   Escobillones. $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.960 $ 5.960 10191509 Insecticidas 4 Unidad   Raid todo insecto. $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.160 $ 13.160 42281801 Tiras para pruebas de desinfectante 6 Unidad   desinfectante sapolio lavanda. $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.740 $ 13.740 12161902 Detergentes surfactantes 4 Unidad   Limpia piso oso limón 5lt. $ 3.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.760 $ 12.760 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 8 Unidad   Bolsa basura 70x90. $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.120 $ 7.120 47131502 Paños de limpieza 4 Unidad   Paño de limpieza simple. $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.960 $ 7.960

Total Neto	$ 188.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.868
TOTAL OC	$ 224.648