1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4736-81-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-03-2017 Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales para reparación de instalaciones utilizadas por Centros Estacionales 2017. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4736-3-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Unidad de Compra O"higgins 376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Facturación O"higgins 376 Comuna Codegua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O"higgins 376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-03-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial y distribuidora juan de dios catalan muñ Razón Social COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA JUAN DE DIOS CATALAN MUN R.U.T. 76.147.346-8 Sucursal comercial y distribuidora juan de dios catalan muñ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171504 Puertas de madera 1 Unidad   Puerta 0.70x2mt. $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 40142108 Tubería de bronce 1 Unidad   Copla HI 3/4. $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600 46171505 Llaves 1 Unidad   Llave jardín 3/4. $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 2 Unidad   Teflón 3/4. $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700 $ 700 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 1 Unidad   Pote vinilit 250cc con pincel. $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900

Total Neto	$ 23.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 23.700

Justificación de exención de impuesto