1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4736-93-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2014 Nombre de la Orden de Compra Transporte de pasajeros mediante vehículos y buses Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4736-11-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Unidad de Compra O"higgins 376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Facturación O"higgins 376 Comuna Codegua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O"higgins 376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-02-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Buses Jimenez Hnos Razón Social ANGEL EMILIO JIMENEZ BLAZQUEZ R.U.T. 13.459.622-8 Sucursal Buses Jimenez Hnos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111601 Servicios de transporte de vehículos ligeros 1 Unidad TRANSPORTE PARA 25 PERSONAS PARA USUARIOS DEL PRODESAL CODEGUA UNO, QUIENES ASISTIRAN A UNA GIRA TECNICA CON EL GRUPO DE TRABAJO DE HORTALIZAS AL AIRE LIBRE, SEGMENTO UNO Y DOS, EN LA COMUNA DE RENGO POR ENLACE A 2 KM., EL DIA 25 DE FEBRERO 2014, DESDE LAS 08:00 HRS., SALIDA DE LA OFICINA DEL PRODESAL Y SU POSTERIOR REGRESO A LAS 12:00 HRS. Según Contrato "Suministro de arriendo de vehículos para Transporte de pasajeros", desde ID 4736-11-LE13 de año 2013. $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000

Total Neto	$ 70.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 70.000

Justificación de exención de impuesto