1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4737-148-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-07-2024 Nombre de la Orden de Compra "Adquisición de Materiales de Ferretería para el Liceo Municipal de Codegua, para la mantención de luminarias, red de agua potable, reparación de malla mosquetera, mantención de cancha y áreas verdes del establecimiento educacional”, con cargo a la S Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4732-29-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CODEGUA R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Unidad de Compra O"higgins 376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CODEGUA R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Facturación Municipalidad de Codegua - Depto. Educación 0'higgins 376 Interior Codegua Comuna Codegua Impuesto 205675 Dirección de Envío de la Factura Municipalidad de Codegua - Depto. Educación 0'higgins 376 Interior Codegua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANUEL IGNACIO POVEDA RIVERA Razón Social MANUEL IGNACIO POVEDA RIVERA R.U.T. 18.040.351-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MANUEL IGNACIO POVEDA RIVERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162006 Clavos de alambre 1 Paquete "Adquisición de Materiales de Ferretería para el Liceo Municipal de Codegua, para la mantención de luminarias, red de agua potable, reparación de malla mosquetera, mantención de cancha y áreas verdes del establecimiento educacional”. De acuerdo a Solicitud de Compra Nro. 153 de fecha 23/07/2024 "Adquisición de Materiales de Ferretería para el Colegio Jesús Andino de Codegua”, de acuerdo a Cotización Nro. 01132 de fecha 19/07/2024. $ 1.082.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.082.500 $ 1.082.500

Total Neto	$ 1.082.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 205.675
TOTAL OC	$ 1.288.175