1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4737-153-CM21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2021 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Incentivos Institucionales para los Estudiantes de la Escuela La Cantera de Callejones, con cargo a la Ley 20.248. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CODEGUA R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Unidad de Compra O"higgins 376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CODEGUA R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Facturación O"higgins 376 Comuna Codegua Impuesto 65835 Dirección de Envío de la Factura O"higgins 376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAVIER Razón Social JAVIER RODRIGUEZ R.U.T. 11.261.456-7 Sucursal JAVIER Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60106300 2239-17-lp14   2   (1374314 )INSTRUMENTOS DE CIENCIA Y MEDICIÓN AMSCOPE TLS-60700 UNIDAD 1400824 (1374314) INSTRUMENTOS DE CIENCIA Y MEDICIÓN AMSCOPE TLS-60700 UNIDAD; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 175.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000

Total Neto	$ 350.000
Descuento	$ 3.500
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.835
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 412.335