1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4737-161-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-08-2024 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales de Ferretería para el Colegio Jesús Andino y Escuela Cristo del Parque, el Carmen, con la finalidad de efectuar reparación de cielo sala del establecimiento y baños, arreglo escenario, con cargo a la Subvención General DAEM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4732-29-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CODEGUA R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Unidad de Compra O"higgins 376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CODEGUA R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Facturación Calle O'higgins 376 Codegua Comuna Codegua Impuesto 26676 Dirección de Envío de la Factura Calle O'higgins 376 Codegua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-08-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANUEL IGNACIO POVEDA RIVERA Razón Social MANUEL IGNACIO POVEDA RIVERA R.U.T. 18.040.351-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MANUEL IGNACIO POVEDA RIVERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162006 Clavos de alambre 1 Paquete "Adquisición de Materiales de Ferretería para el Colegio Jesús Andino y Escuela Cristo del Parque, el Carmen, con la finalidad de efectuar reparación de cielo sala del establecimiento y baños, arreglo escenario, con cargo a la Subvención General DAEM.”. De acuerdo a Solicitud de Compra Nro. 164 de fecha 09/08/2024 "Adquisición de Materiales de Ferretería para el Colegio Jesús Andino de Codegua”, de acuerdo a Cotización Nro. 01133 de fecha 09/08/2024. $ 140.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.400 $ 140.400

Total Neto	$ 140.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.676
TOTAL OC	$ 167.076