1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4737-2-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-01-2024 Nombre de la Orden de Compra "Adquisición de Materiales de Ferretería para el Colegio Mariano Latorre de Tuncahue, con la finalidad de realizar arreglos y mantenciones al establecimiento educacional (salas de clases, baños, etc), con cargo a la Subvención de Mantenimiento Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4732-29-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CODEGUA R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Unidad de Compra O"higgins 376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CODEGUA R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Facturación O"higgins 376 Comuna Codegua Impuesto 430859,2 Dirección de Envío de la Factura O"higgins 376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-01-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANUEL IGNACIO POVEDA RIVERA Razón Social MANUEL IGNACIO POVEDA RIVERA R.U.T. 18.040.351-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MANUEL IGNACIO POVEDA RIVERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162006 Clavos de alambre 1 Paquete Todos los productos requeridos de acuerdo a Solicitud de Compra Nro. 02 de fecha 12/01/2024, que se adjunta. Adquisición de Materiales de Ferretería para el Colegio Mariano Latorre de Tuncahue. De acuerdo a Cotización Nro. 01064 de fecha 10 de Enero de 2024, que se adjunta $ 2.267.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.267.680 $ 2.267.680

Total Neto	$ 2.267.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 430.859
TOTAL OC	$ 2.698.539