1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4737-228-MC19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-05-2019 Nombre de la Orden de Compra Contratación de Limpieza de fosas sépticas de 10 m3 cada una (20.000 litros en total) y lavado de cámaras de registro y varillado 20 metros de colector para la Escuela La Cantera de Callejones. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Unidad de Compra O"higgins 376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 22 06 999 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Facturación O"higgins 376 Comuna Codegua Impuesto 43700 Dirección de Envío de la Factura O"higgins 376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-05-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ecoservice Razón Social CARLOS GERMAN FUENZALIDA CAMPOS R.U.T. 6.544.509-3 Sucursal Ecoservice Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 2 Unidad no definida Contratación de Limpieza de fosas sépticas de 10 m3 cada una (20.000 litros en total) y lavado de cámaras de registro y varillado 20 metros de colector para la Escuela La Cantera de Callejones. Fecha Lunes 20 de Mayo a las 10:00 horas.   $ 115.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.000 $ 230.000

Total Neto	$ 230.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.700
TOTAL OC	$ 273.700