1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4737-310-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-08-2015 Nombre de la Orden de Compra Contratación de Servicios de Mantención, Reparación y Suministro de Repuestos para Vehículos DAEM Codegua Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4737-10-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Unidad de Compra O"higgins 376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Facturación O"higgins 376 Comuna Codegua Impuesto 8740 Dirección de Envío de la Factura O"higgins 376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TALLER Razón Social JAVIER IGNACIO CORNEJO DIEZ DE MEDINA R.U.T. 15.992.759-8 Sucursal TALLER Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 2 Unidad no definida Servicios de vulcanización para 02 Neumáticos INGECORN $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Unidad Asistencia en ruta para 02 Minibuses Mercedes, Patentes BCZP-73 y BCZP-75 INGECORN $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 46.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.740
TOTAL OC	$ 54.740