1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4737-340-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2012 Nombre de la Orden de Compra Compra Insumos Computacionales y Tecnológicos para el Colegio Jesús Andino de Codegua Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4737-45-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Unidad de Compra O"higgins 376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Facturación O"higgins 376 Comuna Codegua Impuesto 122065,5 Dirección de Envío de la Factura O"higgins 376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor itg ltda. Razón Social IMPORTADORA INTERNATIONAL TECHNICS GRAPHICS LIMITA R.U.T. 76.493.820-8 Sucursal itg ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121636 Cables de alimentación 5 Unidad Cables Sata   $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.950 $ 34.950 26121636 Cables de alimentación 10 Unidad Cables VGA DE 1 Metro   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900 39121002 Transformadores de suministro de potencia 10 Unidad Transformadores para pantallas IMPUT 100-240 VAC OUTPUT DC12V 4,2º (Universal).   $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.000 $ 89.000 43212105 Impresoras de láser 1 Unidad Impresora Láser con cable USB, Monocomática, bandeja capacidad de 250 hojas o superior (dentro de la compra incluir 20 tóner originales   $ 498.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 498.600 $ 498.600

Total Neto	$ 642.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 122.066
TOTAL OC	$ 764.516