1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4737-341-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2012 Nombre de la Orden de Compra Compra Insumos Computacionales y Tecnológicos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4737-45-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Unidad de Compra O"higgins 376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Facturación O"higgins 376 Comuna Codegua Impuesto 46116,8 Dirección de Envío de la Factura O"higgins 376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M y B SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A. Razón Social M Y B SERVICIOS COMPUTACIONALES S A R.U.T. 96.808.090-3 Sucursal M y B SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121636 Cables de alimentación 5 Unidad Cables de Poder para PC   $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900 39121011 Fuentes de alimentación continua 10 Unidad Fuentes de Poder ATX 500 MHZ O Superior   $ 6.876,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.760 $ 68.760 43201803 Discos duros 4 Unidad Discos Duros SATA DE 320 GB   $ 32.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.040 $ 131.040 43201803 Discos duros 1 Unidad Disco Duro Externo de 500 GB   $ 39.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.020 $ 39.020

Total Neto	$ 242.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.117
TOTAL OC	$ 288.837