1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4737-342-CM11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Compra de Útiles Escolares para el Liceo Municipal de Codegua Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Unidad de Compra O"higgins 376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Facturación O"higgins 376 Comuna Codegua Impuesto 18519,9498 Dirección de Envío de la Factura O"higgins 376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL 3ARIES Razón Social COMERCIAL 3-ARIES LIMITADA R.U.T. 76.061.008-9 Sucursal COMERCIAL 3ARIES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121708 Marcadores 30   (29500) MARCADOR SELLOBOARD PLUMON PIZARRA PUNTA REDONDA NEGRO 31537 (29500) MARCADOR SELLOBOARD PLUMON PIZARRA PUNTA REDONDA NEGRO ; Código: ;Región : VI $ 171,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.130 $ 5.130 14111531 Libros o cuadernos de registro 38   (735669) CUADERNO TORRE TOP BLACK 150HJS UNIDAD 735669 (735669) CUADERNO TORRE TOP BLACK 150HJS UNIDAD; Código: ;Región : VI $ 2.456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.328 $ 93.328

Total Neto	$ 98.458
Descuento	$ 985
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.520
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 115.993