1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4737-344-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Mantención, Reparación y Suministros d Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Unidad de Compra O"higgins 376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Facturación O"higgins 376 Comuna Codegua Impuesto 279484,11 Dirección de Envío de la Factura O"higgins 376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Valmecanica Razón Social IVAN EDUARDO VALDIVIA ESPINOZA R.U.T. 11.273.497-K Sucursal Valmecanica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida Servicio de Mantención N° 26 " Reparar Caja Cambio" Bus BCZP-75 Cambio Disco Embrague; Cambio Prensa embrague, Cambio Rod. De Empuje, Cambio Soncronizador 4/5 m; Cambio Rodamiento Eje Piloto Interior, Aciete Spirax, Cambio Aceite Filtro Combustible, Emgrase Chassi, Filtro Aire, Insumo Taller, Mano de Obra Con Cargo al Proyecto Transporte Escolar 2011 VALMECANICA $ 1.470.969,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470.969 $ 1.470.969

Total Neto	$ 1.470.969
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 279.484
TOTAL OC	$ 1.750.453